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FORMATOS DEL MANUAL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA (SISERA)

No. Nombre Descripción Documento

1

Instructivo para el correcto llenado del Plan de Acción de conformidad al Informe de Auditoría y las Normas SISERA

Guía para el correcto llenado del Plan de Acción de conformidad al Informe de Auditoría y las Normas SISERA.

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2

Plan de Acción

Plantilla para la elaboración del Plan de Acción.

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3

Designación de Coordinador de Plan de Acción y Enlace

Nota en donde se designa la responsabilidad de coordinar la elaboración de un Plan de Acción conforme a los lineamientos establecidos en las Normas SISERA. En esta misma nota se designa a Enlace entre el Sujeto Pasivo y el Tribunal Superior de Cuentas.

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4

Convocatoria para Elaboración del Plan de Acción

Nota en donde el Coordinador y Enlace convoca a reunión de trabajo a los representantes de las áreas responsables en cumplir las Recomendaciones.

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5

Presentación de Plan de Acción y Enlace ante el Tribunal Superior de Cuentas.

Nota por la cual el Sujeto Pasivo presenta el Plan de Acción e informa la designación del Enlace entre el Sujeto Pasivo y el Tribunal Superior de Cuentas.

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